В соответствии с Положением о КСП, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный контроль исполнения бюджета Городского округа Люберцы Московской области на текущий финансовый год», утверждённым распоряжением КСП от 08.07.2025 № 01-06/023, и п. 1.10 Плана работы КСП на 2026 год, утвержденного распоряжением КСП от 29.12.2025 № 01-06/038., проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения бюджета Городского округа Люберцы за 6 месяцев 2026 года».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:
1.Исполнение бюджета Городского округа Люберцы за 6 месяцев 2026 года характеризуется следующими основными показателями:
- по доходам в объеме 12 871 776 тыс. руб. или 42,53 % от Утвержденного бюджета;
- по расходам в объеме 13 110 531 тыс. руб. или 41,81% от Утвержденного бюджета и 42,48 % от сводной бюджетной росписи;
- с дефицитом в размере 238 755 тыс. руб., при утвержденном дефиците в размере 1 098 309тыс. руб.
2. Поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 6 744 143 тыс. руб. или 42,58 % от Утвержденного бюджета. Объем налоговых и неналоговых доходов по отношению к аналогичному периоду 2025 года увеличился на 566 245 тыс. руб. или на 9,2 %.
Объем полученных безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня за 6 месяцев 2026 года составил 6 731 766 тыс. руб., в том числе поступления с учетом возврата остатков прошлых лет составили 2 029 217 тыс. руб. или 42,48 % от Утвержденного бюджета.
По отношению к 2025 году объем безвозмездных поступлений увеличился на 245 198 тыс. руб. или на 4,20 %.
По результатам анализа исполнения бюджета Городского округа Люберцы за 6 месяцев 2026 года по доходам отмечается поступление незапланированных Утвержденным бюджетом доходов, а также фактическое превышение поступления доходов от плановых назначений Утвержденного бюджета, а именно:
- поступление доходов от «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат» в объеме 328 289 тыс. руб. превысило на 77 887 тыс. руб. плановые назначения, утвержденные бюджетом в сумме 250 402 тыс. руб.;
- поступление доходов от «Платежи за негативное воздействие на окружающую среду», в объеме 8 306 тыс. руб. превысило на 1 306 тыс. руб. плановые назначения, утвержденные бюджетом в сумме 7000 тыс. руб.
3. Общий объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию муниципальных программ, составляет 30 106 396 тыс. руб. Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ за 6 месяцев 2026 года составило 12 774 832 тыс. руб. или 42,43 % от сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования на непрограммные расходы утверждены в сумме 756 469 тыс. руб., исполнение составило 335 699 тыс. руб. или 44,38 % от сводной бюджетной росписи.
4.Утвержденным бюджетом установлен размер резервного фонда администрации Городского округа Люберцы на 2026 год в сумме 20 000 тыс. руб. За 6 месяцев 2026 года расходы за счет средств резервного фонда не производились.
5. Поступление в бюджет Городского округа Люберцы доходов, формирующих в соответствии со статьей 179.4 БК РФ дорожный фонд, за 6 месяцев 2026 года составило 486 919 тыс. руб. или 46,23 % от утвержденных бюджетных назначений.
Расходы осуществлялись в рамках реализации двух муниципальных программ «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и «Чистый округ».
6. Утвержденным бюджетом предусмотрено привлечение в 2026 году муниципальных внутренних заимствований в общем объеме 1 300 000тыс. руб. Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга в 2026 году, запланирован в размере 200 000 тыс. руб. За 6 месяцев 2026 года заемные средства в бюджет г.о. Люберцы не привлекались.
7.Утвержденным бюджетом установлен объем средств на исполнение муниципальных гарантий Городского округа Люберцы по возможным гарантийным случаям в размере 350 000 тыс. руб. За 6 месяцев 2026 объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям составил 0,00 тыс. руб.
8.Утвержденным бюджетом установлен верхний предел муниципального долга Городского округа Люберцы на 01.01.2027 в размере 1 450 000 тыс. руб. Объем расходов бюджета Городского округа Люберцы на обслуживание муниципального долга на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годы установлен в сумме 27 000 тыс. руб. ежегодно. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2026 году не производились.
О результатах экспертно-аналитического мероприятия проинформированы Глава Городского округа Люберцы, Председатель Совета депутатов Городского округа Люберцы.
